1、肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 1 目目 錄錄 第第一一章章 總總 論論.1 第一節 項目名稱及承辦單位.1 第二節 編制依據.1 第三節 項目可行性研究報告編制范圍.2 第四節 項目概述.3 第第二二章章 項項目目提提出出的的背背景景、政政策策依依據據及及必必要要性性.7 第一節 項目提出的背景.7 第二節 項目建設的政策依據.11 第三節 項目建設的必要性.13 第第三三章章 市市場場分分析析.15 第一節 市場現狀分析.15 第二節 發展趨勢分析.18 第第四四章章 項項目目選選址址及及建建設設條條件件.20 第一節 建設地址.20 第二節 建設條件.20 第第五五章章 主主要要建建設設2、內內容容及及建建設設規規模模.23 第第六六章章 工工程程方方案案.25 第一節 設計依據.25 第二節 改造方案.25 第第七七章章 環環境境保保護護.29 第一節 環境質量標準及污染物排放標準.29 第二節 環境影響分析.29 第三節 環境保護措施及建議.31 第第八八章章 節節能能分分析析.34 第一節 編制依據及原則.34 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 2第二節 能耗狀況分析.35 第三節 節能措施綜述.37 第第九九章章 安安全全評評價價.38 第一節 評價依據.38 第二節 安全評價分析.39 第第十十章章 企企業業組組織織與與勞勞動動定定員員.41 第一節 企業組織及工作制度.3、41 第二節 勞動定員.41 第第十十一一章章 工工程程進進度度安安排排.42 第第十十二二章章 投投資資估估算算和和資資金金籌籌措措.43 第一節 投資估算.43 第二節 資金籌措.46 第第十十三三章章 財財務務分分析析.47 第第十十四四章章 社社會會評評價價.52 第一節 社會影響分析.52 第二節 項目與所在地互適性分析.54 第三節 社會風險分析.54 第四節 社會評價結論.55 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 3附附 錄錄 一一、附附表表 附表 12-1：建設投資估算表 附表 12-2：總投資使用計劃與資金籌措表 附表 13-1：外購原輔材料費估算表 附表 13-2：外購燃料及動4、力費估算表 附表 13-3：固定資產折舊費估算表 附表 13-4：無形資產及其他資產攤銷估算表 附表 13-5：借款還本付息表表 附表 13-6：總成本費用估算表 附表 13-7：營業收入、增值稅及附加稅估算表 附表 13-8：利潤與利潤分配表 附表 13-9：項目投資現金流量表 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 1 第一章 總 論 第一章 總 論 第一節 項目名稱及承辦單位 第一節 項目名稱及承辦單位 一、項目名稱 一、項目名稱 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 二、承辦單位概況 二、承辦單位概況 1.單位名稱：食品集團股份有限公司2.類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）)3.法定代表人5、：4.注冊資本：5.成立日期：6.注冊地址：7.經營范圍：肉制品及副產品加工、銷售；禽類收購、屠宰、分割、加工、冷藏及 產品銷售；預包裝食品、散裝食品批發零售及互聯網銷售；速凍食品、肉制品、蛋制品、罐頭、方便食品的生產銷售；食品的研究與開發；包裝裝潢印刷；食品用包裝容器、紙箱制造；貨物及技術進出口業務（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）三、項目可行性研究報告編制單位概況 三、項目可行性研究報告編制單位概況 1.單位名稱：2.工程咨詢資信：3.工程咨詢單位甲級資信證書編號：4.發證單位：第二節 編制依據 第二節 編制依據 一、6、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 2 要；二、關于促進企業技術改造的指導意見（國發201244）；三、促進食品工業健康發展的指導意見（發改產業201719 號）；四、國民經濟行業分類（GB/T4754-2017）；五、產業結構調整指導目錄（2019 年本）（2021 年修訂）；六、投資項目可行性研究報告指南（中國電力出版社）；七、建設項目經濟評價方法與參數（中國計劃出版社）八、山東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要；九、山東省企業技術改造條例；十、省級“技改專項貸”貼息和擔保補助管理實施細則；7、十一、煙臺市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要；十二、煙臺市“技改貸”貼息和擔保支持辦法；十三、xx市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要；十四、項目建設單位的委托合同書；十五、項目建設單位提供的有關資料。第三節 項目可行性研究報告編制范圍 第三節 項目可行性研究報告編制范圍 一、項目提出的背景、政策依據及必要性 二、市場分析 三、項目選址及建設條件 四、主要建設內容及建設規模 五、工程方案 六、環境保護 七、節能分析 八、安全評價 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 3 九、企業組織與勞動定員 十、工程進度安排 十一、投資估算和資金籌措 十二8、財務分析 十三、社會評價 第四節 項目概述 第四節 項目概述 一、項目名稱 一、項目名稱 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 二、項目建設地址 二、項目建設地址 項目位于xx市黃海路與富山路交匯處，黃海路以西，富山路以南，食品集團股份有限公司肉雞屠宰及分割加工項目內。圖 1-1 項目位置圖 三、項目建設性質 三、項目建設性質 改建 四、建設內容及規模 四、建設內容及規模 本項目將淘汰能耗高的制冷設備和冷庫，將老式速凍庫更換為智能速凍隧道、單螺肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 4 旋速凍機；改建智能化穿梭式立體冷庫，更換新式預冷機、紅水機組；新上產品自動運輸線等，達到提高產品質量和產能的目的，達產后9、年可新增冷凍雞肉制品產能 2.5 萬噸。五、行業分類及代碼 五、行業分類及代碼 查國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），項目屬于：C 制造業-13 農副食品加工業-135 屠宰及肉類加工-1353 肉制品及副產品加工。六、項目實施進度 六、項目實施進度 項目實施進度 5 個月，計劃于 2023 年 7 月初開始，到 2023 年 11 月底結束。七、環境保護 七、環境保護 項目建設對環境的不利影響主要是運營期項內將產生少量噪音、固體廢棄物、原料清洗時排放的少量污水等污染。建設單位將采取措施治理污染，使各種污染對環境的影響降到最少程度，以上這些影響程度比較輕微，多為局部性和暫時性，可以10、通過加強管理措施改善不利影響。建設期對周邊環境產生不利影響較小。八、節能 八、節能 項目主要消耗能源電力，主要耗能工質為新水（新水不計入綜合能耗）。項目綜合能耗 7388.04tce（當量值），18124.44tce（等價值），項目能源利用合理。表 1-1 項目能耗指標分析表 序號序號 名稱 計量單位名稱 計量單位 年實物需要量 折標系數 年耗能量（tce）年實物需要量 折標系數 年耗能量（tce）一 能源種類 1 電力 萬 kWh 6011.42 0.1229kgce/kWh 7388.04（當量值）0.3015kgce/kWh 18124.44（等價值）小計 能源消費總量（tce）738811、.04（當量值）18124.44（等價值）二 耗能工質種類 1 新水 t 228124.58 0.2571kgce/t 58.65 小計 耗能工質總量（tce）58.65 三 合計 項目年耗總量（tce）7388.04（當量值）18124.44（等價值）九、投資估算及資金籌措 九、投資估算及資金籌措 1.項目總投資肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 5 項目總投資 7200.00 萬元，其中建設投資 6569.03 萬元，占總投資的 91.24%；建設期利息20.42萬元，占總投資的0.28%；鋪底流動資金610.55萬元，占總投資的8.48%。表 1-2 項目總投資構成表 單位：萬元 序號 項目12、 金額 占總投資的比例 一 建設投資 6569.03 91.24%1 工程費用 6334.83 87.98%2 工程建設其他費用 106.02 1.47%3 不可預見費 128.19 1.78%二 鋪底流動資金 610.55 8.48%三 建設期利息 20.42 0.28%合計 總投資 7200.00 100.00%2.項目資金籌措方案項目總投資 7200.00 萬元，其中：資本金 5200.00 萬元（募集資金 4000.00 萬元，自有資金 1200.00 萬元），占總投資的 72.22%；銀行貸款 2000.00 萬元，占總投資的27.78%。項目資本金比例符合國務院關于加強固定資產投資13、項目資本金管理的通知（國發201926 號）中關于資本金比例的要求。十、財務評價結論 十、財務評價結論 項目建設完成后，可實現年均新增營業收入 23260.00 萬元，年均新增利潤總額2725.34 萬元，年均新增凈利潤 2044.01 萬元。稅后財務內部收益率 29.18%，稅后投資回收期 3.33 年，稅后財務凈現值 3569.84 萬元，項目總投資收益率 32.71%，資本金凈利潤率 39.31%，各項財務評價指標良好；償債備付率年均大于 1.1，表明項目具有償債能力；盈虧平衡點 18.92%比較安全，說明項目實施后能適應市場變化。項目從財務角度評價是可行的。十一、結論及建議 十一、結論14、及建議 1.結論項目通過淘汰落后設備，新增新式預冷機、紅水機組等數智化設備，有效改善產品質量，提高生產效率。改造完成后，可新增雞肉產品 2.5 萬噸/年。本項目的建設有利于安全生產、降低生產成本、改善勞動條件和環境保護，進而可以提高企業的核心競爭力?？梢?，項目積極響應國務院印發的 關于促進企業技術改造的指導意見（國發 2012肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 6 44 號），順應市場潮流，打造優質高效的生產環境，市場前景廣闊。同時，項目可滿足當前食品加工消費市場的極大需求，推動我國白羽雞生產、冷鏈物流等相關產業的快速發展，對地方經濟建設有積極的促進作用。項目完成后，將推進智慧產業數字生態建設，建15、立具有適應性、資源效率的智慧工廠，進而達到提高勞動生產效率、提升產品品質、提高自動化水平、節能降耗和環境友好的目的。綜上所述，項目具有較好的經濟效益和社會效益，且能達到多贏的效果。因此，項目的建設是必要的、可行的。2.建議 以科學發展觀為指導，高標準做好規劃工作。規劃是龍頭，必須按照相關政策和標準等，做好項目建設的詳細規劃。在項目建設過程中要認真平衡各方利益，多征求多方面的建議和意見，科學規劃、有效管理，確保項目在操作過程中嚴格按照程序辦事，保障項目的順利實施。建設成功的關鍵在于資金按時、足額到位。應積極籌措項目建設資金，以保證項目順利實施。項目建設單位應積極協調各管理部門，積極推進項目前期準16、備工作和施工建設工作，加強協調，搞好服務，為項目的順利實施創造良好的外部環境，保證項目開發的順利實施。有關部門必須采取切實措施，深化企業對技術改造工作的認識，建立長效機制，有效引導投資方向、進一步理順管理體制問題。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 7 第第二二章章 項項目目提提出出的的背背景景、政政策策依依據據及及必必要要性性 第第一一節節 項項目目提提出出的的背背景景 一一、政政策策背背景景 2012 年 9 月 1 日，國務院印發 關于促進企業技術改造的指導意見（國發 201244 號），提出“提高裝備水平。加快淘汰落后工藝技術和設備，推廣應用自動化、數字化、網絡化、智能化等先進制造系統、智17、能制造設備及大型成套技術裝備。支持重點企業瞄準世界前沿技術，加快裝備升級改造，推動關鍵領域的技術裝備達到國際先進水平。實施裝備創新工程，不斷提高裝備制造業技術水平，優化產品結構，加快產品升級換代，提高產品技術含量和附加值。推進精益制造，改進工藝流程，加強過程控制，提高制造水平。完善檢驗檢測手段，推行先進質量管理，提高產品質量。發展先進產能，增加產品品種，提高新產品貢獻率。加強品牌建設，培育一批國際知名品牌?！?017 年 1 月，國家工信局印發關于促進食品工業健康發展的指導意見，提出“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，圍繞提升食品質量和安全水平，以滿足人民群眾日益增長和不斷升級的安全、18、多樣、健康營養、方便食品消費需求為目標，以供給側結構性改革委主線，以創新驅動為引領，看力提高供給質量和效率，推動食品工業轉型升級、膳食消費結構改善，滿足小康社會城鄉居民更高層次的食品需求。二二、速速凍凍食食品品行行業業背背景景 近年來，速凍食品行業不斷發展，我國速凍食品的生產技術水平不斷提升，“十四五”期間食品制造產業將加快躍向萬億級，壯大綠色食品產業鏈，未來會形成具有競爭力的萬億級產業集群。推動地區特色食品發展，打造區域性特色產業。從 20 世紀 90 年代開始，速凍食品企業逐漸增多，資金投入逐漸加大，大量引進國外先進設備和技術，我國速凍食品加工工藝取得了長足的發展，覆蓋面從肉類，發展到了果19、品、蔬菜和調理類等產品。隨著國民經濟的發展，人均收入水平的提高以及城市化進程的加快，消費者對于速凍食品的需求也呈現旺盛的增長態勢。速凍食品的發展也帶動物流的發展和冷藏產業鏈逐步得到完善也讓速凍食品迎來一個發展的新機遇。在互聯網+的刺激下，傳統速凍食品向多元化發展。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 8 近兩年來，隨著冷凍食品行業進入發展成熟期，再加上互聯網技術的日益普及以及冷鏈行業的快速發展。冷凍食品產業也開始與互聯網“結緣”。行業內不少企業逐漸在朝“互聯網+”方向摸索，想要借助電商實現產品多方渠道擴展。隨著食品安全和環保監管日趨嚴格，行業已進入洗牌中后期，市場份額不斷向大企業轉化，部分不規范的中20、小作坊式企業預計逐步退出市場，使低價競爭的環境有所改善，大企業的品牌優勢會逐步凸顯并進一步提高。雖然近幾年我國預制菜行業發展較為快速，但目前仍處于起步階段。預計隨著社會經濟的發展，我國居民收入快速提升，居民飲食消費升級，消費習慣被逐步培育，預制菜市場將得到快速發展。與此同時，當前生活節奏加快，人們對于飲食品質的要求卻未降低，在消費升級潮流的推動下，消費者對于綠色、健康、美味的食品需求大幅提升。三三、雞雞肉肉屠屠宰宰加加工工行行業業背背景景 近年來，我國畜禽產業快速發展，產量持續增加，雞肉產量占肉類總產量的比例逐年增加，人們對肉類的品質要求進一步提升。因此，“十四五”應該以促進畜禽生產、增加農民21、收入、保障和改善居民肉食消費為目標，充分發揮肉類加工企業在農村一二三產業融合發展中的引領作用，大力推進畜禽養殖、屠宰加工和肉品流通的緊密銜接，統籌利用國內國外“兩個資源、兩個市場”，加強和完善肉類食品產業鏈建設，加快推進肉類產業結構調整、科技進步和轉型升級，提升供給保障力、市場競爭力和可持續發展能力。隨著人們生活水平的提高和對生活質量的重視，人們對肉、蛋、奶的需求日益增多，推動了屠宰加工業的發展，在農業部和各地主管部門的共同努力下，我國屠宰行業管理體制不斷健全，屠宰行業發展水平不斷提升，屠宰環節質量安全水平總體平穩，逐步向好，雞肉屠宰加工產品有著巨大的價值空間和挖掘潛力。目前，山東省首以肉雞為22、主的食品加工產業集群正在壯大，產業帶動作用明顯，屠宰加工產能的增加，極大地帶動了周邊地區更多的農民致富，成為拉動當地乃至周邊農民致富的重要支柱產業之一。肉雞養殖及屠宰加工行業，分別屬于畜牧業及食品加工業下屬子行業。該行業產業鏈以“曾祖代祖代父母代商品代”的多元肉雞代次繁育體系為根底，逐級雜交，最終繁育出食用性能優良的商品代肉雞，經屠宰加工形成雞肉產品。肉雞養殖及屠宰加工行業產業鏈具體狀況如下：肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 9 圖 2-1 肉雞養殖及屠宰加工行業產業鏈 我國肉雞主要分為白羽肉雞和黃羽肉雞兩類，白羽肉雞體型大、生長發育快、飼料轉化率高、適應性強、肉用性能優良，是我國規?；怆u生產23、的主要雞種。四、本項目提出的背景 四、本項目提出的背景 食品集團股份有限公司成立于 2012 年 11 月 16 日，專業從事白羽肉雞食品的研發、生產加工和銷售業務，致力于成為中國雞肉調理品細分行業的龍頭企業。目前，公司主要產品為雞肉調理品和生鮮品。公司核心經營管理團隊是國內最早進入雞肉深加工調理品領域的團隊之一，公司在雞肉調理品領域具有較高的知名度和市場占有率。2012 年公司即開始進入雞肉深加工調理品領域，并獲準對日出口；其次是高品質食品質量優勢，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的質量水準；再次是先進的設備優勢、較強的產品開發優勢以及較高的品牌知名度和多層次銷售渠道優勢?！啊迸评鋬?4、冰鮮雞肉在業內享有加工精細、口味上佳的美譽，其中冷凍、冰鮮雞肉、調理食品面向國內，主要供應商超、快餐、便利店、電商、食品加工和批零業，是沃爾瑪、家樂福、家家悅等大型超市，德克士等國內外快餐業，以及京東、蘇寧的長期供應商。雞肉熟制品以加工精良、響應快捷的優勢，面向出口，主要供應日本、歐盟、中東市場，與日本最大的商社伊藤忠商事，建立起長期的合作伙伴關系?！啊逼放偏@得中國馳名商標，中國肉類工業影響力品牌（中國肉類協會），是中國最受消費者喜愛的十大雞肉品牌。公司率先在國內同行業同時通 ISO14001 國際標準環境管理體系、ISO9001：2000質量管理體系、HACCP 食品安全體系、無公害農產品25、和綠色食品標志認證，是中國肉禽行業首家通過歐盟 GAP（農業良好操作規范）、歐盟 BRC（全球食品標準）認證的企業，公司檢測中心通過 CNAS 認證（國家實驗室能力認可）。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 10 但隨著工業 4.0 時代給制造業帶來的機遇和挑戰，集團面臨的是勞動力價格明顯提升、節能環保要求不斷加強、專業化提升企業運營效率需求迫切等諸多制約企業轉型發展的瓶頸。集團緊跟時代發展要求，計劃從生產技術、產品、模式、業態、組織等進行多方面創新和升級，推進智慧產業數字生態建設，建立具有適應性、資源效率的智慧工廠，進而達到提高勞動生產效率、提升產品品質、提高自動化水平、達到節能降耗和環境友好的26、目的。目前現有廠房中部分設備設施老化，能耗較高，自動化、智能化程度較低，擬進行技術改造和設備更新。淘汰改造能耗高的制冷設備和冷庫，將老式速凍庫換成智能速凍隧道、單螺旋速凍機；改建智能化穿梭式立體冷庫，更換新式預冷機、紅水機組，新上產品自動運輸線等。公司基地發展規?？梢詽M足宰殺需要。進入 2023 年以來，隨著外部大環境的改善（疫情結束），公司委托養殖基地發展規模、發展進度完全可以滿足公司宰殺、加工生產需求。公司目前年宰殺能力 1 億只。截止 2022 年末，基地批次存欄規模 1320 萬只，到2023 年底計劃發展到 1520 萬只，按照年出欄 6.5 批次計算，2024 年出欄規模將達到9827、80 萬只，可以滿足生產需要。計劃到 2025 年末，批次存欄規模達到 1700 萬只左右，年出欄規模達到 11050 萬只。目前肉雞籠養技術、標準化規?；潭冗_到較高水平。近 3 年以來，xx當地及周邊地區與公司合作的養殖戶，新建的肉雞養殖場，其籠養技術水平、硬件（軟件）的標準化程度、單舍（單場）飼養規?；潭鹊玫酱蠓忍嵘?，包括雞舍標準面積、建設材料、立體養殖技術、設備設施水平、自動化程度等方面，養殖戶的養殖效率、養殖水平、養殖質量得到大幅度提升，基本達到成熟狀態，公司原“肉雞養殖示范場建設項目”示范引領作用弱化。該項目改造后，不會對公司生產所需的商品肉雞的數量和品質、養殖戶的養殖水平和效28、率造成影響。綜上所述，公司需要不斷進行技術改造和設備更新來滿足日益增長的市場需求，以使自己在日益激烈的肉質食品加工行業競爭中立于不敗之地。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 11 第第二二節節 項項目目建建設設的的政政策策依依據據 一一、項項目目建建設設符符合合 中中華華人人民民共共和和國國國國民民經經濟濟和和社社會會發發展展第第十十四四個個五五年年規規劃劃和和 2 20 03 35 5年年遠遠景景目目標標綱綱要要 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要第八章“深入實施制造強國戰略”第三節“推動制造業優化升級”中指出：“深深入入實實施施智智能能制制造造和和綠綠29、色色制制造造工工程程，發發展展服服務務型型制制造造新新模模式式，推推動動制制造造業業高高端端化化智智能能化化綠綠色色化化。培育先進制造業集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。改造提升傳統產業，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產業布局優化和結構調整，擴大輕工、紡織等優質產品供給，加快化工、造紙等重點行業企業改造升級，完善綠色制造體系。深深入入實實施施增增強強制制造造業業核核心心競競爭爭力力和和技技術術改改造造專專項項，鼓鼓勵勵企企業業應應用用先先進進適適用用技技術術、加加強強設設備備更更新30、新和和新新產產品品規規模?；瘧獞糜?。建建設設智智能能制制造造示示范范工工廠廠，完完善善智智能能制制造造標標準準體體系系。深深入入實實施施質質量量提提升升行行動動，推推動動制制造造業業產產品品增增品品種種、提提品品質質、創創品品牌牌?！表椖繉⒏律a設備，對原有流水線進行改造，有利于推動企業產品制造向智能化和綠色化發展。因此，項目建設符合中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要的要求。二二、項項目目建建設設符符合合山山東東省省國國民民經經濟濟和和社社會會發發展展第第十十四四個個五五年年規規劃劃和和 2 20 03 35 5 年年遠遠景景目目標標綱綱要要 山31、東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要第十二篇“推動綠色發展繪就綠水青山魯畫卷”第四十四章“加快推動綠色低碳發展”中指出：“推推動動形形成成綠綠色色生生產產方方式式。積極推進能源生產和消費革命，堅決遏制兩高一資項目盲目發展，大幅提高能源利用效率，控制能源消費總量，強化煤炭消費總量控制，實施新一輪四減四增行動，優化能源結構、產業結構、交通運輸結構、農業投入結構。實實施施綠綠色色制制造造、節節能能降降耗耗、循循環環發發展展行行動動計計劃劃，開展企業清潔生產領跑行動，對成效顯著的進行獎補。發展壯大環保產業，推推動動傳傳統統產產業業節節能能低低碳碳和和智智能能化化、清清潔潔32、化化改改造造，建設綠色新型基礎設施，培育一批骨干企業和示范園區?！表椖康慕ㄔO有利于優化產業結構，推動產業智能化、綠色化改造。因此，項目建設 12 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 符合 山東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 的要求。三、項目建設符合煙臺市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 三、項目建設符合煙臺市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 煙臺市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要第六章“立足擴大內需 主動融入新發展格局”第三節“持續擴大有效投資”中指出：“加大生態修復和環境治33、理投入，推進循環經濟、清潔生產和生態工業園區建設，推廣環保技術、設備應用。鼓勵企業通過設備更新和技術改造、加大研發投入等措施推動傳統產業提質升級，推廣環保技術、設備應用。鼓勵企業通過設備更新和技術改造、加大研發投入等措施推動傳統產業提質升級，擴大戰略性新興產業和未來產業投資。有序推進重大科技成果轉化，以新一輪科技革命和技術進步帶動投資增長。有序推進重大科技成果轉化，以新一輪科技革命和技術進步帶動投資增長?！表椖康慕ㄔO通過設備更新和技術改造提升產能，有利于推動產業提質升級。因此，項目建設符合 煙臺市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要的要求。四、項目建設符合xx市國民經34、濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 四、項目建設符合xx市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 xx市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要第五章“堅持動能轉換 塑強現代產業新優勢”第一節“做大做強先進制造業”中指出：“推動禾豐牧業食品項目建設，支持龍大、等重點企業加快推進微生物發酵、冷控腌制等工藝技術在肉制品加工中的應用。支持做強油炸電烤類、碳烤類、蒸煮類、上粉類、即食類等雞肉全產品體系，支持龍大、等重點企業加快推進微生物發酵、冷控腌制等工藝技術在肉制品加工中的應用。支持做強油炸電烤類、碳烤類、蒸煮類、上粉類、即食類等雞35、肉全產品體系，支持龍大持續開發醬鹵肉制品、低溫肉制品、熏燒烤肉制品、腌臘肉制品、熏煮火腿香腸、速凍調制食品等豬肉產品體系?！表椖康慕ㄔO有利于推動公司的先進化、高端化發展，從而推動整個xx市制造業的發展。因此，項目建設符合 xx市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目標綱要的要求。五、項目建設符合國家產業政策 五、項目建設符合國家產業政策 查國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），項目屬于“C 制造業-13 農副食品加工業-135 屠宰及肉類加工-1353 肉制品及副產品加工”。項目為冷凍雞肉制品加工項目，未列入產業結構調整指導目錄（2019 年本）（2021 年修訂）鼓36、勵類、限制類和禁止類目錄，并且符合國家有關法律、法規和政策肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 13 規定。因此，項目屬國家允許建設項目類，符合國家產業政策。綜上所述，項目符合國家產業政策，符合煙臺市社會經濟發展總體規劃，項目建設單位符合行業準入標準的有關規定，項目的實施是可行的。第三節 項目建設的必要性 第三節 項目建設的必要性 一、項目建設是提高生產能效、促進企業轉型升級的需要 一、項目建設是提高生產能效、促進企業轉型升級的需要 我國是世界肉品生產和消費第一大國。70 多的年發展歷程里，我國肉品加工業一方面引進西方先進技術改造落后產能，另一方面加強中華傳統肉制品加工技術改革創新，經歷了冷凍肉、高37、溫肉制品、冷卻肉、低溫肉制品、傳統肉制品工業化和營養肉制品加工等發展階段，在品質提升、營養保持、標準加工、安全控制及綠色制造等共性關鍵技術研發上取得長足進步。當前，我國人民對肉品消費的需求已從數量安全到質量安全再到營養健康快速轉變，初步建立了以市場需求為導向，以畜禽宰后保鮮、物流、加工等為主體，相關服務業為支撐的全產業鏈新型肉品加工產業?；谌庵破沸袠I的發展和市場需求，食品集團股份有限公司抓住機遇，建設肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目，更加注重智能化屠宰分級分割、梯次化綠色加工、共產物高值化利用、質量與安全和營養健康，進而提高生產能效，推動企業實現由傳統加工向智能制造的轉型升級。二、項目建設是實38、現企業生產長期穩定發展的重要措施 二、項目建設是實現企業生產長期穩定發展的重要措施 項目建設有利于企業長期穩定發展。技術改造有利于采用高新技術和先進適用的技術成果，改進產品質量，促進產品升級換代，提高勞動生產率。通過技術改造，采用高新技術和先進適用的技術成果，就能改進企業中落后的生產環節，增強設備的機械化、自動化程度，提高勞動生產率，就能推廣適用各種新材料、新工藝、新技術，改進產品質量，增加產品品種，促進產品升級換代。因此，技術改造是實現企業生產長期穩定發展的重要措施。三、項目建設可以帶來一定的經濟效益，提高企業的核心競爭力 三、項目建設可以帶來一定的經濟效益，提高企業的核心競爭力 設備更新改39、造可促進科學技術和生產發展。設備是工業生產的物質基礎，落后的技術裝備限制了科學和生產的高速發展。更新設備可提高產品產量和質量，降低產品成本，使企業取得較好的經濟效益。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 14 設備改造后不僅可以提高產品的質量和企業生產效率，還可以節約原材料和能源消耗，很大程度地提高經濟效益，更好地滿足企業需求。企業運用設備改造還可以進行新產品的研發制造，通過對原有產品進行設備改造，可以更好的滿足客戶需求，可以更好地促進企業的生產，降低勞動者的勞動強度，以少量的資金更好地提高企業的創新能力。由于技術改造可以充分地利用原有的技術基礎和社會經濟條件，一般都具有投資少、見效快、經濟效益好的40、特點。技術改造能夠充分地利用已有的技術力量和管理經驗，并使之在技術改造的同時相應地得到迅速提高，有利于優化品種、提高質量，有利于安全生產、提高生產效率和產品質量，降低生產成本和工人勞動強度，改善勞動條件和環境保護，進而可以提高企業的核心競爭力。四、項目能夠促進當地經濟社會發展 四、項目能夠促進當地經濟社會發展 xx，素以“梨鄉”著稱，是一座歷史悠久、環境秀美、民風淳樸的濱海濱河生態城市，更是享譽國內外的農產品生產、加工和出口大市。2023 年取得“中國預制菜第一鄉”的稱號。自上世紀 90 年代初開始，xx市以發展壯大食品產業為目標，堅持走企業集團化、經營規?；?、市場多元化的發展之路，培育出了龍41、大、魯花、等一大批骨干企業和名牌產品，食品工業成為xx市工業經濟的支柱產業之一，先后榮獲“國家級無公害農產品（蔬菜）生產示范基地縣”、“中國綠色食品城”、“中國綠色農業示范區”和“國家食品安全示范縣”等榮譽稱號。項目建設能夠推動xx當地做大做強綠色食品，使“龍頭企業+基地農場+標準化+品牌”的發展模式得到更加有效地推廣，促進xx當地經濟社會的發展。綜上所述，項目積極響應國家號召，能夠進一步深化食品行業技術改革，不斷滿足人民群眾日益增長的消費需求，促進食品加工行業科學發展。項目建設具有顯著的社會效益，因此項目建設是十分必要的。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 15 第第三三章章 市市場場分分析析 42、第第一一節節 市市場場現現狀狀分分析析 從市場需求來看，隨著國民經濟的發展、居民收入水平的提高和城市生活節奏的加快，消費者對于肉制品的需求呈現旺盛的增長態勢。近年來，大中城市超市連鎖企業實現了蓬勃發展，零售終端配套各式冷藏柜，冷鏈肉制品得到長足發展，從而保障了行業的需求增長。從行業競爭來看，目前我國機械化程度較低、技術水平相對落后的企業占多數，機械化程度高、技術先進的企業較少。屠宰及肉類加工行業的競爭格局在市場的推動下正在發生迅速變化，雖然規?；髽I同小型企業的競爭仍在持續，但行業集中度日趨提高，規?；涝准庸て髽I未來將成為行業主流。2022 年國內白羽肉雞產品綜合售價同比上漲，原因在于供應、43、成本兩方面推動，一是屠宰企業產品產量及產品庫容率下降，二是屠宰成本上漲。2023 年屠宰成本或持續高位，供應量或有增加，但受需求恢復提振，肉雞產品價格或再度上漲。一一、產產品品綜綜合合售售價價走走高高，肉肉雞雞屠屠宰宰市市場場偏偏強強運運行行 2022 年白羽肉雞產品價格重心抬升，11-12 月跌幅明顯。截至 12 月 20 日，2022年白羽肉雞產品平均綜合售價 11060 元/噸，比去年同期上漲 7.48%。二季度起產品市場供給不足，且屠宰成本攀升，共同支撐產品價格上行。11-12 月，廠家產品庫存升至中高位，且經銷商高價補貨較謹慎，供需雙重利空，產品價格高位回落。年內產品售價最大價差為 44、2621 元/噸。圖 3-1 2022 年國內白羽肉雞產品綜合售價走勢圖 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 16 通過對 2016-2022 年歷史數據進行分析得出，白羽肉雞產品綜合售價與產品產量、屠宰企業庫容率及屠宰成本的相關性系數分別為-0.57、-0.91、0.88。其中產品價格與庫容率、屠宰成本均為高度相關，前者是負相關，后者是正相關；產品價格與產品產量屬中低度負相關。表 3-1 2016-2022 年產品綜合售價與驅動因素的相關性分析 產品綜合售價 產品產量 產品庫容率 產品屠宰成本 產品綜合售價 1 產品產量-0.57 1 產品庫容率-0.91 0.29 1 產品屠宰成本 0.88-45、0.43-0.95 1 二二、產產量量、庫庫存存雙雙降降，市市場場供供應應略略顯顯不不足足 2022 年國內白羽肉雞產品產量先減后增，1-11 月總產量 1033.82 萬噸，比去年同期減少 2.66%，這是產品價格高于去年的主要原因。4-7 月產量處于年內較低位，主要原因是 3-4 月上游孵化環節主動去產能，致使 4-7 月肉雞及產品供給量偏低運行，市場整體呈現量減價增狀態；8-10 月產量持續增加，拖累產品價格下行。圖 3-2 近五年白羽肉雞產品產量 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 17 圖 3-3 2022 年白羽肉雞產品產量及產品售價 屠宰企業庫容率同時反映產品的生產和銷售情況，庫容率46、下降往往意味著企業銷售壓力不大，對產品價格起到一定支撐作用。反之則產品銷售壓力提升，降價及讓利銷售的可能性增加，因此庫容率與肉雞產品價格具有較強的負相關性。2022 年屠宰企業庫容率同比下降，為年內產品價格上漲奠定了基礎。1-11 月白羽肉雞屠宰企業凍品平均庫容率為 62.21%，同比下降 0.91 個百分點，主要受到需求偏弱的影響。圖 3-4 2022 年白羽肉雞屠宰企業凍品庫容率與產品綜合售價 三三、屠屠宰宰成成本本提提升升，對對產產品品價價格格形形成成支支撐撐 肉雞產品供給水平下降是造成價格上漲的主要原因之一，而成本面的支撐同樣起到關鍵作用。據了解，毛雞采購成本在屠宰成本中占比達到 7547、%-80%，所以采購成本直接影響屠宰成本。據卓創資訊數據統計，2022 年肉雞屠宰成本全線上漲，1-11 月平均屠宰成本為 11137 元/噸，同比提升 6.12%。從圖中可見，因屠宰成本較高，企業整肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 18 體盈利不佳。這在一定程度上影響肉雞屠宰量和產品產量。圖 3-5 2022 年白羽肉雞產品價格及屠宰成本、毛利統計 第第二二節節 發發展展趨趨勢勢分分析析 近幾年來，肉雞市場快速成長已經暴露出了產能過剩的問題，加上禽流感疫情的影響，成為了壓死雞肉消費市場的稻草，而消費者對吃雞就會得禽流感的感性誤讀，致使終端消費不振，無疑對肉雞產業的影響雪上加霜。在這種市場形勢下48、，以下游業務帶動上游業務大力發展肉制品加工，并以此帶動屠宰、養殖等上游業務和冷凍、包裝、物流、商業等下游業務，不失是未來產業發展的一個新思路。家禽行業應主動適應下游產業發展需求，轉變發展思路，改變過去追求規模和產量的觀念，避免盲目無序競爭，調整產品結構，可以加強雞肉加工與研發環節，引導逐步消費雞肉熟食制品，主動應對消費市場萎縮沖擊。一一、我我國國雞雞肉肉消消費費量量預預測測 按消費重量計算，2017 年我國禽肉消費占畜禽肉類總體消費比率達 20%，雞肉消費量占禽肉消費量的 63%左右，隨著健康需求和便利需求的增長，到 2030 年雞肉占畜禽肉類消費總量比例均逐步達到 20%；2030 年我國雞49、肉消費總量將達到 2500 萬噸，人均雞肉消費量可達 17.51kg。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 19 圖 3-6 2022-2030 年中國雞肉消費量預測 二二、2 20 02 23 3 年年雞雞產產品品價價格格預預期期 基于肉雞產品市場供求關系變化及成本等關鍵影響因素，在無重大突發因素出現的前提下，預計 2023 年肉雞產品供應量或先增后減，總量略多于 2022 年；產品價格或呈現先跌后漲再回落的走勢，年均價高于 2022 年。國內肉雞產能是自上而下進行傳遞的，2022 年末至 2023 年上半年，在產父母代種雞存欄量或呈現低位增長走勢，預期 2023 年商品代肉雞出欄量及產品產量呈現50、逐漸增量狀態，且二季度產品產量達到年內高點。因 2022 年 5-7 月美國高致病性禽流感導致祖代種雞引種受阻，加之國際航班數量極少，祖代種雞場引種難度極大，暫停引種，年內祖代種雞更新量同比下降超 40%。根據產能傳遞周期推斷，2023 年三季度起國內肉雞及產品供應量存在減少可能。同時，肉雞出欄供應收緊或將推動肉雞價格微漲，屠宰成本或趨高調整，對肉雞產品價格有一定支撐作用。綜上所述，在供應量減少及成本高位運行支撐下，2022 年白羽肉雞產品綜合售價同比上漲。2023 年供應量或增加 3%左右，但屠宰成本支撐作用偏強，預計 2023 年肉雞產品綜合售價或延續上行趨勢。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項51、目 20 第四章 項目選址及建設條件 第一節 建設地址 第四章 項目選址及建設條件 第一節 建設地址 項目位于xx市黃海路與富山路交匯處，黃海路以西，富山路以南，食品集團股份有限公司肉雞屠宰及分割加工項目內。圖 4-1 項目位置圖 第二節 建設條件 一、自然條件 第二節 建設條件 一、自然條件 1.氣候氣象xx市地處北溫帶季風區。大陸度為 64.3%，屬溫帶大陸性半濕潤季風氣候。具有光照充足，四季分明，春季風多易旱，夏季炎熱多雨，秋季晝暖夜涼，冬季寒冷干燥的特點。xx市年平均降水量為 800mm，年平均氣溫 11.2，年平均相對濕度 73%，年平均日照時數為 2996 小時，年平均風速 2.752、 米/秒，xx市平均無霜期 173 天。2.地形地貌xx市為低山丘陵區，山丘起伏和緩，溝壑縱橫交錯，因受膠東脊背地形影響，地勢由北向南傾斜。北部、東部、中部、東南部、西南部均有互不連接的低山丘陵群，屬 21 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 低山丘陵地貌類型。沿河地帶及山群之間，形成互不連片的河谷平原和山間盆地平原。山地占總面積的 21.5%，丘陵占 47.06%，平原占 31.43%。丘陵區分布于低山周圍及其延伸部分，海拔 100300 米之間。其頁巖及火山巖，山丘頂部渾圓，山坡坡度般在515之間，溝谷斷面呈“U”型，溝底縱坡平緩，坡沖積物較發育，有的厚達 58 米。境內平原、洼地層剝蝕堆積地53、形，按其成因，可分為三類平原。一是準平原地，分布于沐浴店、柏林莊、五龍村斷層以北（除xx盆地以外）和南部大夼至團旺以南地區。多呈帶狀分布于丘陵前緣；二是山間河谷沖積平原，成帶狀分布于五龍河兩側；三是山間盆地沖積平原，此種平原亦稱洼地，分布于xx市北斷層與五龍村斷層之間。3.地質條件xx市位于山東半島腹地，大地構造位置屬中朝準地臺膠遼臺隆級構造單元，其正處于膠北隆起和膠萊坳陷二個級構造單元的接合部分，并縱跨二個級構造單元。境內出露的地層主要有古老變質巖系膠東群及中生界的上侏羅系、白堊系、第四系等。4.水文條件xx市境內河流，因地勢北高南低，多為北源南流。500m 以上的河流、溝溪共 187條，其54、中流長 15km（境內流長 9km）以上的河流 13 條，內有 11 條歸為五龍河水系，西部有 2 條歸為萊西境內的大沽河水系。五龍河水系中的五龍河，為膠東第一大河流。上游有白龍河、蜆河、清水河、墨水河、富水河五大支流，于五龍村附近的峽口匯聚后始稱五龍河。在其南下流徑中又納嵯陽河、玉帶河、金水河，然后流入黃海丁字灣。流經照旺莊、古柳、呂格莊、團旺、姜疃、高格莊、穴坊、羊郡 8 個鎮處。長 53km，河床寬 100-400m，流域面積 393.3km2。大沽河水系中的潴河，位于市境西北隅。源出崤山東側，由譚格莊鎮小臺子村西南流至大水岔村前與東來支流交會，東流南去，于安里村前出境，入萊西市，西南會55、七星河。境內流長 19km，河床寬 40m 左右，市內流域面積93.75km2。七星河，大沽河支流之一，上源支流有二，西支流源于萊西市野豬坡，東支流源于境內柏林莊鎮白石埠村，二支流會于開發區街道馬嵐村北，由菜園泊村東南入萊西市境，會潴河。境內流長 12km，河床寬 20m 左右，流域面積 95.5km2。境內所有河流、溝溪基本上都有源短流急、漲落急劇特點，夏季雨量大且集中，易成水災，春秋降水量少，經常斷流。二、社會經濟條件 二、社會經濟條件 xx市地處膠東半島腹地，轄 13 個鎮、5 個街道和 1 個省級經濟開發區、1 個省級肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 22 濱海旅游度假區，784 個行政56、村，18 個城市社區，常住人口 86.5 萬，面積 1732km2，海岸線長 27.5km，是著名的“中國梨鄉”“中國恐龍之鄉”“中國書法之鄉”“中國花生油之鄉”和國家級非物質文化遺產“螳螂拳”的發源地，先后榮獲中國綠色食品城、中國綠色名市、國家食品安全示范縣、第一批國家農業產業化示范基地、全國食品工業強縣、省級文明城市、山東省雙擁模范城等榮譽稱號。2022 年全市生產總值 510 億元，同比增長 4.1%。其中，第一產業增加值 64.6 億元，增長 5.7%；第二產業增加值 215.2億元，增長 6.3%；第三產業增加值 230.2 億元，增長 1.7%。三次產業占比12.7:42.2:4557、.1。三、配套條件分析三、配套條件分析1.工程用電xx市有山東省最大的縣級熱電廠，擁有 500kV 變電站一座，220kV 變電站一座，110kV 變電站 4 座，35kV 變電站 12 座，年供電能力為 8 億 kWh。2.工程用水xx市淡水資源豐富。地表儲水 3 億 m，沐浴水庫等 2 座大型水庫，總庫容達 2.6億 m，日供水能力 13.8 萬 t。擁有一座大型污水處理廠，日處理污水能力達 6 萬 t。3.醫療服務xx市共有醫療衛生機構 26 家，醫療設施先進，可提供優質醫療服務。4.通信xx市郵電通訊發達?，F已建成現代化的通信網絡。全市程控交換設備全部實現了數字光纜傳輸，開通了因特網寬58、帶接入，通訊網已達 140 多個國家和地區。5.交通運輸狀況xx市交通發達。沈海高速、濰（坊）萊（陽）高速、青（島）威（海）高速、煙（臺）青（島）一級公路等七條國家和省級公路穿越境內。藍（村）煙（臺）鐵路橫貫東西。是正在規劃中的青島煙臺城際列車的中心站之一。市區距青島、煙臺兩個海（空）港分別為 90-100km?？傮w來說，項目因地制宜，布局合理。項目選址符合xx市總體規劃要求，項目區內配套基礎設施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜項目建設。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 23 第第五五章章 主主要要建建設設內內容容及及建建設設規規模模 項目淘汰能耗高的制冷設備和冷庫，將老式速凍庫更換成智59、能速凍隧道、單螺旋速凍機；改建智能化穿梭式立體冷庫，更換新式預冷機、紅水機組，新上產品自動運輸線等，達到提高產品質量和產能的目的，達產后年可新增冷凍雞肉制品產能 2.5 萬噸。表 5-1 新增設備清單一覽表 生產設備 序號 設備名稱 型號 臺（套）數 功率（KW）品牌/產地 1 掛雞班設施 1 7.7 寶星 2 濕簾+風機 1 13.2 青州 3 工業吊頂風機 1 5.2 開勒股份 4 腸泵+提升機 1 1.5 濰坊 5 雞胗處理線 1 4 華海 6 脫毛、掏膛、內臟間排氣 1 10 萬葉 7 預冷機+紅水機組 1 80 艾斯克 8 轉運線 1 30 聚唯 9 速凍機 1 100 冰輪 10 60、智能隧道 1 300 奧威 11 塑料筐 1 煙臺一塑 12 清洗站 1 7.5 華海 13 空壓機 1 45 英格索蘭 14 燙鍋 1 15 銳智 15 發貨口登車橋 1 8 皖泰 16 射頻解凍機 1 142 意大利 17 自動冷庫（四向車式）1 130 18 多頭秤、分級稱 1 10 19 合計 18 909.1 制冷設備 序號 設備名稱 型號 臺（套）數 功率（KW）品牌/產地 1 雙級螺桿機 LG25K20S 4 1480 武冷 2 自動空分 1 3 蒸發式冷凝器 ATC-473E 2 48.4 益美高 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 24 4 丹弗斯電磁閥 1 5 氨用冷風機 LL61、K.P575 8 22.32 凱絡文 6 冷藏用冷風機 LLK.P350 11 28.27 凱絡文 7 合計 27 1578.99 合計 45 2488.09 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 25 第第六六章章 工工程程方方案案 第第一一節節 設設計計依依據據 一、食品安全國家標準速凍食品生產和經營衛生規范（GB31646-2018）；二、速凍食品制造、肉制品及副產品加工行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南（DB37/T3342-2018）；三、速凍食品制造、肉制品及副產品加工行業企業安全生產風險分級管控體系實施指南（DB37/T3341-2018）；四、調理禽肉制品通用技術條件（DB62、37/T1140-2008）。第第二二節節 改改造造方方案案 一一、改改造造內內容容 項目淘汰改造能耗高的制冷設備和冷庫，將老式速凍庫更換為智能速凍隧道、單螺旋速凍機；改建智能化穿梭式立體冷庫，更換新式預冷機、紅水機組，新上產品自動運輸線等。具體改造內容如下：1.地面維修。2.保鮮庫、速凍庫吊頂、隔斷。3.銷鮮通道改造 地面聚氨酯保溫；兩側墻體拆除；吊頂安裝。4.速凍隧道鋼結構屋面加高。5.速凍隧道通風溝、地面及保溫。6.發貨月臺改造。7.車間墻瓷維修。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 26 8.土建零星改造。9.消防管道改造。10.水電安裝。11.脫毛間重新吊頂。12.車間入口走廊更換吊頂。163、3.紅水機組地面改造。14.車間更衣室更換吊頂。15.冷庫庫門更換。16.冷藏庫至掛雞班增加污水管道。17.速凍庫拆除。18.更衣室增加2掛樓梯。19.加工二廠西門南側自行車棚拆除。20.掛雞棚天棚防銹粉刷。21.掛雞班增加卸雞平臺。22.淋雞棚天棚重新搭設及土建。23.4臺壓縮機組基礎改造。24.接建車間。25.德克士不銹鋼板拆安。26.冷庫改造 冷庫屋面鋼結構加高6.7m；冷庫四周墻面加高6.7m；冷庫四周墻面聚氨酯保溫噴涂。27.生產設備和制冷設備更新換代。二二、新新增增設設備備明明細細 項目新增設備共45臺（套），額定功率共計2488.09kW。其中，生產設備18臺（套），肉雞加工冷鏈64、物流數智化改造項目 27 額定功率909.10kW；制冷設備27臺（套），額定功率1578.99kW。新增設備明細詳見表6-1。表6-1 新增設備清單一覽表 生產設備 序號 設備名稱 型號 臺（套）數 功率（kW）品牌/產地 1 掛雞班設施 1 7.7 寶星 2 濕簾+風機 1 13.2 青州 3 工業吊頂風機 1 5.2 開勒股份 4 腸泵+提升機 1 1.5 濰坊 5 雞胗處理線 1 4 華海 6 脫毛、掏膛、內臟間排氣 1 10 萬葉 7 預冷機+紅水機組 1 80 艾斯克 8 轉運線 1 30 聚唯 9 速凍機 1 100 冰輪 10 智能隧道 1 300 奧威 11 塑料筐 1 煙臺65、一塑 12 清洗站 1 7.5 華海 13 空壓機 1 45 英格索蘭 14 燙鍋 1 15 銳智 15 發貨口登車橋 1 8 皖泰 16 射頻解凍機 1 142 意大利 17 自動冷庫（四向車式）1 130 18 多頭秤、分級稱 1 10 19 合計 18 909.1 制冷設備 序號 設備名稱 型號 臺（套）數 功率（KW）品牌/產地 1 雙級螺桿機 LG25K20S 4 1480 武冷 2 自動空分 1 3 蒸發式冷凝器 ATC-473E 2 48.4 益美高 4 丹弗斯電磁閥 1 5 氨用冷風機 LLK.P575 8 22.32 凱絡文 6 冷藏用冷風機 LLK.P350 11 28.266、7 凱絡文 7 合計 27 1578.99 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 28 合計 45 2488.09 三三、改改造造效效果果分分析析 項目通過淘汰落后設備，新增新式預冷機、紅水機組等數智化設備，有效改善產品質量，提高生產效率。改造完成后，可新增雞肉產品2.5萬噸/年。本項目的建設有利于安全生產、降低生產成本、改善勞動條件和環境保護，進而可以提高企業的核心競爭力。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 29 第第七七章章 環環境境保保護護 第第一一節節 環環境境質質量量標標準準及及污污染染物物排排放放標標準準 一一、環環境境質質量量標標準準 1.環境空氣質量標準（GB3095-2012）中級標準67、；2.地下水質量標準（GB/T14848-2017）中類標準；3.地表水環境質量標準（GB3838-2002）中類標準；4.聲環境質量標準（GB3096-2008）中類標準；5.工業企業廠界噪聲標準（GB12348-90）中級標準。二二、污污染染物物排排放放標標準準 1.大氣污染物綜合排放標準（GB16297-2017）中新污染源級標準；2.污水綜合排放標準（GB9128-2017）中級標準；3.肉類加工行業水污染物排放標準(GB13457-92)中級排放標準；4.社會生活環境噪聲排放標準（GB22337-2008）中類標準。第第二二節節 環環境境影影響響分分析析 一一、施施工工期期的的環環境68、境影影響響分分析析 項目在施工期對周圍環境的影響主要為對現有廠房內既有建筑改造及設備運輸與安裝時產生的廢氣、噪聲、廢水、固廢對環境的影響。1.廢氣影響分析 施工期對環境空氣的影響主要是施工揚塵及車輛的各類燃油廢氣。主要產生于墻體、建筑物、構筑物拆除、重建，棄土，建材裝卸，車輛行駛等作業。上述各環節在受風力作用下對施工現場產生 TSP 污染，排放的主要污染物為 CO、NOx、SO2、顆粒物。2.廢水影響分析 項目建設期間廢水主要是施工清洗地面污水以及施工人員的生活污水等，主要污染肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 30 物為 BOD5、COD、SS、NH3-N。3.噪聲影響分析 施工期噪聲主要來自不69、同施工階段所使用的不同施工機械的非連續性作業噪聲，具有階段性、臨時性和不固定性等特點，噪聲級約 90-100dB(A)。4.固體廢物影響分析 施工期產生的固體廢棄物主要為建筑垃圾和生活垃圾。二二、運運營營期期的的環環境境影影響響分分析析 項目運營期對環境的污染程度較輕，運營期的主要環境污染物、污染源及其生態環境影響如下：1.大氣環境影響分析 生產車間速凍機、冷庫制冷采用氟利昂，根據制冷效果不同，速凍機采用氟利昂R507A，冷庫制冷采用氟利昂 R22。R507A：R507 是由 R125/R143a 按 50%/50%混配而成的，兩種制冷劑 ODP 均為 0,均不破壞臭氧層。R22：R22 作為70、當今使用最廣泛的中低溫制冷劑，主要應用于家用空調、商用空調、中央空調、移動空調、熱泵熱水器、除濕機、冷凍式干燥器、冷庫、食品冷凍設備、船用制冷設備、工業制冷、商業制冷、冷凍冷凝機組、超市陳列展示柜等制冷設備。R22屬于 HCFC 類制冷劑，根據蒙特利爾協議書規定，將于 2030 年前全面淘汰。目前 R22屬于可以使用物質，企業按照國家規定時間定期更換。2.水環境影響分析 該項目運營后，生產廢水主要來自肉雞屠宰、分割、清洗加工等工序所排放的廢水及清洗車間設備、沖刷車間地面的廢水等。生活污水包括餐廳、單身公寓及車間生活設施排放的污水。產生的污水經化糞池處理可達到污水排入城鎮下水道水質標準(CJ3471、3-2010)表 1 中的標準，最終排入污水處理廠，因此項目運營期內不會對周圍水環境造成污染。3.聲環境影響分析 項目運營期噪聲主要來自生產車間的機械設備、制冷站產生的噪聲。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 31 4.固體廢棄物影響分析 項目運營期產生的固體廢棄物主要為生活垃圾、廢棄包裝物和廢棄邊角料，全部交由環衛部門收集處理，對環境的影響在可接受的范圍內。第第三三節節 環環境境保保護護措措施施及及建建議議 一一、施施工工期期環環境境保保護護措措施施及及建建議議 1.廢氣污染防治措施 為控制施工揚塵對附近環境空氣的影響，建設單位應要求工程施工單位制定施工期環境管理計劃，其中對控制揚塵污染的措施應72、主要包括：建設工地采用封閉式施工方法，即將工地與周圍環境分隔，可在工地四周設置1.8m 以上圍擋，圍擋間無縫隙，圍擋底端設置防溢座。工程材料、砂石、土方或廢棄物等易產生揚塵的物質應當密閉處理。運輸車輛必須根據核定的載重量裝載建筑材料或渣土，裝載渣土、垃圾等高度不得超過車輛槽幫上沿，車斗用苫布遮蓋或采用密閉車斗，以防止運輸過程中的飛揚和灑落。嚴格按照渣土管理有關規定，運輸車輛不得超載，被運土不得含水太多，造成沿途泥漿滴漏，從而影響道路整潔，渣土必須及時清運并按照指定的運輸線路行駛，送往指定的傾倒地點，以減少由于渣土產生的揚塵對環境空氣質量的影響。堅持文明施工，設置專用場地堆放建筑材料，堆放過程中73、要加苫布覆蓋，以防止建材揚塵；對建筑工地應安排專人每天進行道路的清掃和文明施工的檢查。2.廢水污染防治措施 建筑施工單位應采取如下措施以減緩廢水對周圍環境的影響：施工期間產生的大量泥漿水和雨水含有大量的懸浮物，工程施工單位應該在工地建廢水沉淀池，一切外排水必須先經沉淀后才能外排，這樣可以避免堵塞城市下水道。注意建筑工地的環境保護。做好建筑材料和廢料的管理，防止其成為地面水的二次污染源。另外，應該注意避免雨天作業，防止雨水沖刷造成的水體污染。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 32 3.噪聲污染防治措施 建筑施工單位應采取如下措施以減緩施工噪聲對周圍環境的影響：選用低聲級的建筑機械和施工工藝技術，盡74、量降低施工設備運行過程中產生的噪聲聲級，如振搗器等。對位置相對固定的機械設備，能設在棚內操作的盡量進入操作間，不能入棚的，可適當建立單面聲障。在施工場地周圍設置簡易隔聲屏障，減輕噪聲對周圍環境的影響。需要連續作業的必須經相關主管部門的同意，并公告附近居民，盡量少用哨子、嗽叭、笛等指揮作業，減少人為噪聲。通過采取以上措施，施工場地邊界噪聲控制在國家 建筑施工場界環境噪聲排放標準（GB12523-2011）的指標要求范圍內。4.固體廢物污染防治措施 為防止建筑垃圾對周圍的環境影響，施工單位必須采取如下措施：棄土等建筑垃圾分類堆放，盡量綜合利用，棄土盡可能用于綠化或筑路；棄土及建筑垃圾外運應用苫布遮75、蓋，嚴禁沿途灑落；嚴格遵守國家相關規定處理處置建筑垃圾。并按市有關部門的要求，經指定線路，運至指定地點，嚴禁亂堆亂放；工地設置垃圾箱，并教育施工人員不要亂丟垃圾，進行文明施工；工程施工結束后，施工單位應及時組織人力和物力，在一個月內將工地建筑垃圾及渣土等清理干凈。二二、運運營營期期環環境境保保護護措措施施及及建建議議 1.大氣污染防治措施 按照國家規定時間定期更換制冷劑。2.水環境污染防治措施 生產廢水及初級預處理后的生活污水經廠區污水管道收集后排入既有污水處理場進行處理，根據當地環保部門要求，處理達標后污水水質應符合肉類加工行業水污染肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 33 物排放標準（GB1376、457-92）級排放標準，然后排放至廠外市政污水處理廠。3.聲環境污染防治措施 噪聲源主要屬機械性噪聲或動力性噪聲，這些設備運行時產生的噪聲在 60-90dB（A）左右，工程針對不同設備的噪聲特性，分別采取基礎減振、在設備基座與基礎之間設橡膠隔振墊，在管道上設置橡膠減振補償器等措施進行治理，經采取上述措施后，可有效降低噪聲源強。4.固體廢棄物污染防治措施 固體廢棄物收集，設置防滲漏的垃圾收集站；固體廢棄物處理，將垃圾進行分類堆放，能綜合利用的固體廢物出售，一般生活垃圾定期清理；廢棄包裝物和廢棄邊角料集中收集后外售，污水處理設備污泥外售給資源收購商，設置一間一般固廢暫存間；加大向員工宣傳環境保護77、知識，提高員工環保意識。綜上所述，只要嚴格按照以上污染防治措施，可將項目營運期的生態環境影響可避免或減少至最小程度。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 34 第第八八章章 節節能能分分析析 第第一一節節 編編制制依依據據及及原原則則 一一、編編制制依依據據 1.相關法律、法規 中華人民共和國節約能源法（2018年修訂）；中華人民共和國可再生能源法（2009年修訂）；中華人民共和國電力法（2018年修訂）；中華人民共和國清潔生產促進法（2012年修訂）；中華人民共和國計量法（2018年修訂）；中華人民共和國循環經濟促進法（2018年修訂）；固定資產投資項目節能審查辦法（國家發展和改革委員會令202378、年第2號）；國家鼓勵發展的資源節約綜合利用和環境保護技術（國家發展改革委第65號令）；能源效率標識管理辦法（中華人民共和國國家發展和改革委員會、國家質量監督檢驗檢疫總局令第35號）；國務院關于實行最嚴格水資源管理制度的意見（國發20123號）；山東省節約能源條例（2009年修訂）；山東省資源綜合利用條例（2004年修訂）；山東省節約用水辦法（山東省人民政府令第311號）。2.產業政策性文件 國務院關于加強節能工作的決定（國發200628號）；節約用電管理辦法（國家經貿委國家發展計劃委2000125號）；固定資產投資項目節能評估和審查工作指南（2018年本）；山東省固定資產投資項目節能審查實施辦79、法（魯發改環資2023461號）。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 35 3.相關標準與規范 綜合能耗計算通則（GB/T2589-2020）。二二、工工程程節節能能設設計計原原則則 1.實現能源的優化配置與合理利用 通過工程優化設計，在保障工程安全，滿足工程要求的前提下，實現資源優化配置。最大限度節約優化資源配置，合理利用資源，減少對資源污染。加強水土保持，減少水土流失。2.設計、施工中選用節能高效工程設備，加速工程用能設備的更新改造。3.工程中積極推廣節能新材料，在滿足工程要求前提下，選用能耗低，易施工、造價低的建筑材料。4.加強能源計量、控制、監督和能源的科學管理。第第二二節節 能能耗耗狀狀80、況況分分析析 一一、能能耗耗測測算算說說明明 本次能耗僅針對肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目新增設備能耗的總量進行測算。二二、耗耗能能能能源源或或工工質質種種類類 項目運營期消耗的能源為電力，耗能工質為新水。新水用于生產用水和員工生活用水；電力用于生產設備和制冷設備。三三、綜綜合合能能耗耗狀狀況況 1.電力 計算公式：年耗電量=額定功率運行時間設備數量天數 生產設備 項目新增生產設備 18 臺（套），其中耗能設備 17 臺（套），額定功率及使用時間見下表。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 36 表 8-1 生產設備額定功率及使用時間一覽表 設備名稱 臺（套）數 功率（kW）使用時間（小時/天）掛雞81、班設施（寶星）1 7.7 10 濕簾+風機（青州）1 13.2 10 工業吊頂風機（開勒股份）1 5.2 10 腸泵+提升機（濰坊）1 1.5 10 雞胗處理線（華海）1 4 10 脫毛、掏膛、內臟間排氣（萬葉）1 10 10 預冷機+紅水機組（艾斯克）1 80 12 轉運線（聚唯）1 30 10 速凍機（冰輪）1 100 16 智能隧道（奧威）1 300 24 清洗站（華海）1 7.5 3 空壓機（英格索蘭）1 45 10 燙鍋（銳智）1 15 10 發貨口登車橋（皖泰）1 8 10 射頻解凍機（意大利）1 142 20 自動冷庫（四向車式）1 130 16 多頭秤、分級稱 1 10 10 82、經計算，新增生產設備年耗電量為 591.25 萬 kWh。制冷設備 項目新增制冷設備 27 臺（套），其中耗能設備 23 臺（套），額定功率及使用時間見下表。表 8-2 制冷設備額定功率及使用時間一覽表 設備名稱 臺（套）數 功率（kW）使用時間（小時/天）雙級螺桿機 4 1480 24 蒸發式冷凝器 2 48.4 24 氨吊頂鋁管鋁片冷風機 6 22.32 12 氨吊頂鋁管鋁片冷風機 11 28.27 8 經計算，新增制冷設備年耗電量為 5420.18 萬 kWh。綜上，項目新增設備年耗電量為 6011.42 萬 kWh。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 37 2.新水 項目新增冷凍雞肉制品產83、能 2.5 萬噸，生產每萬噸雞肉制品用水量約 91249.83t,因此，項目新增新水年用量為 228124.58t。表 8-3 項目能耗指標分析表 序序號號 名名稱稱 計計量量單單位位 年年實實物物需需要要量量 折折標標系系數數 年年耗耗能能量量（t tc ce e）一 能源種類 1 電力 萬 kWh 6011.42 0.1229kgce/kWh 7388.04（當量值）0.3015kgce/kWh 18124.44（等價值）小計 能源消費總量（tce）7388.04（當量值）18124.44（等價值）二 耗能工質種類 2 新水 t 228124.58 0.2571kgce/t 58.65 小84、計 耗能工質總量（tce）58.65 三 合計 項目年耗總量（tce）7388.04（當量值）18124.44（等價值）第第三三節節 節節能能措措施施綜綜述述 節能是國家發展經濟的一項長遠戰略方針。項目運營期采取的節能措施如下：一、在冷卻的水、電等能源管網和線路的進戶處設置計量裝置，以便于生產、節能的管理和成本核算；二、合理選擇照明電氣器材：道路照明燈具不但要有高的光效率、優良的配光，還需維護簡單方便；配備耗能低的鎮流器及性能卓越的啟動設備等電氣產品以減低能耗；三、選用國家有關部門推薦使用的節能型電控設備；四、優化供配電系統，降低輸電損耗；選用安全可靠的節能型變壓器；五、制定嚴格的維護計劃，認85、真進行燈具等照明設施的維護和清潔，提高光源光通量利用率；六、管理機構應加強管理，完善各種規章制度，定期對各類線路、管道、器具進行檢修，減少跑、冒、滴、漏等不必要的浪費。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 38 第第九九章章 安安全全評評價價 第第一一節節 評評價價依依據據 一一、法法律律依依據據 1.中華人民共和國安全生產法；2.中華人民共和國消防法 3.中華人民共和國勞動法；4.中華人民共和國防震減災法；5.中華人民共和國職業病防治法；6.中華人民共和國氣象法；7.中華人民共和國環境保護法。二二、行行政政法法規規 1.國務院關于進一步加強安全生產工作的決定（國發20042 號）；2.地質災害防治86、條例（國務院令第 394 號）；3.工傷保險條例（國務院令第 375 號）；4.國家突發公共總體應急預案（國發200511 號）；5.輕工業勞動保護條例。三三、標標準準規規范范 1.安全評價通則（AQ8001-2007）；2.安全預評價導則（AQ8002-2007）；3.供配電系統設計規范（GB50052-2009）；4.施工現場臨時用電安全技術規范（JGJ46-2005）；5.一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準（GB18599-2001）；6.中華人民共和國勞動部噪聲作業分級（LD80-1995）。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 39 第第二二節節 安安全全評評價價分分析析 一一、分分87、析析范范圍圍 建設項目的安全事關改革發展穩定的大局，是經濟發展和社會進步的前提和保障，是落實科學發展觀的必然要求和構建和諧社會的重要方面。建設項目的安全設施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。主要對項目在建設和使用過程中存在的主要危險有害因素進行分析評價。二二、生生產產過過程程中中職職業業危危害害因因素素的的分分析析 1.在運轉設備操作過程中，因操作過程接觸起動設備，如操作不慎或違反操作規程，易造成設備損傷；2.在有電器設備或電線的地方可能發生的觸電事故；3.在加熱設備和管路地方，可能造成的燙傷；4.在噪聲和振動的環境中對職工身體的影響；5.本項目制冷系統以氟利昂為制冷劑，一旦88、發生制冷劑泄露，會導致爆炸事故的發生。三三、安安全全對對策策措措施施及及建建議議 1.設置安全管理機構及人員配備 建立健全各項安全生產責任制、安全管理制度，配備足夠的安全管理人員。編制切實可行的工作規程、安全操作規程，制定詳細的方案，并編制緊急事故應急處理預案。嚴格執行各項管理制度、操作規程，不違章指揮、不違規操作；對重點部位嚴格控制，加強巡回檢查，及時發現問題。出現異常情況，應組織相關人員研究提出解決方案，落實安全措施，并在確保安全的情況下方可繼續運行。生產期間安全設施、設備運轉情況，各項安全措施落實情況進行全面總結，并提請安全部門對裝置安全設施進行驗收。2.制定安全管理制度 項目的施工、安89、裝、檢測單位必須具有設備、設施的施工、安裝、檢測資格的認肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 40 可手續，經上級主管部門批準，取得相應的有關合格證書。在工程施工前，施工安裝單位應根據有關標準、規程、法規編制施工組織設計，并報質監部門審查批準后，按施工組織設計嚴格執行，嚴格把好施工、安裝質量關。施工、安裝、檢測完畢，應做好安全、質量檢查和驗收交接。建設單位必須確保主要原輔材料的質量指標，建立健全中控質量檢測機構、制度及人員，確保裝置運行安全。加強對職工的安全教育，專業培訓和考核，使職工具有高度的安全責任心，熟練的操作技能，增強危險、危害狀態應急處理能力，在緊急情況下能采取正確應急方法，事故發生時有自90、救互救能力。3.安全施工管理措施 安全管理：施工企業在本工程項目部建立了完善的安全生產責任制，組建了一批專業能力強，工作認真的安全生產小組，項目經理平時主要檢查項目部的安全生產責任制，以及責任書簽訂落實情況，安全生產責任目標的落實情況，安全目標的分解、考核情況，安全教育，施工人員特種作業人員的持證上崗情況，技術交底，安全檢查執行情況，施工人員是否安全操作規程施工。文明施工：對各施工班組的文明施工情況進行監督管理：首先是衛生責任制建立執行情況，對進出車輛實行通行管制，對施工現場情況，材料堆放情況，防火、治安管理情況，施工現場的標牌情況進行檢查?！叭龑殹薄八目凇迸R邊防護：平時重視施工人員的安全帽、91、安全帶的佩戴情況，安全網的持立是否到位，是否存在破漏情況，“四口”及臨邊防護是否及時，全面到位。施工臨時用電：編制有針對性的專項施工方案，并由企業相關負責人審核和審批，同時報審監理工程師審批，按監理工程師審批的要求進行檢查施工臨時用電的使用情況，對現場臨時用電的規范要求進行管理、檢查。生產設備：先檢查安裝試驗情況，要規范的要求檢查各個項目，驗收合格后才能投入使用。安全資料：檢查安全資料是否及時完整真實。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 41 第第十十章章 企企業業組組織織與與勞勞動動定定員員 第第一一節節 企企業業組組織織及及工工作作制制度度 一一、企企業業組組織織系系統統原原則則 為了促進市場92、經濟的發展，適應現代企業制度的需要，本企業依照公司法建立企業機構，實行權、責、利分明，建立科學、合理、適應實際需要的組織系統，以提高經濟效益。二二、企企業業組組織織機機構構 根據國家及省內有關規定，實行項目法人責任制，將投資決策、投資責任、投資風險一包到底。由項目法人對項目的策劃、資金籌措，建設實施、生產經營、債務償還和資產的保值實行全過程負責。公司設立事務部、財務部、經營部、生產技術部及生產車間等四部四個車間。三三、工工作作制制度度 1.全年生產天數為 360 天；2.生產車間按兩班制生產設計，每班工作時間為 8 小時，勞動出勤率按 93%配備預備工。第第二二節節 勞勞動動定定員員 本項目屬93、于企業在原有規模的基礎上進行改造的項目，新增設備在很大程度上減少了人工，因此本項目不需要新增勞動定員。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 42 第第十十一一章章 工工程程進進度度安安排排 項目實施進度 5 個月，計劃于 2023 年 7 月初開始，到 2023 年 11 月底結束。工作計劃分解如下：1.2023年7月-9月：土建施工；2.2023年10月：設備進場、安裝、調試，員工培訓；3.2023年11月：試投產，竣工驗收。表11-1 工程進度時間表 序號 時間 項目 2023 年 7 月初-2023 年 11 月底 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 1 土建施工 2 設備進場、安裝、94、調試，員工培訓 3 試投產，竣工驗收 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 43 第第十十二二章章 投投資資估估算算和和資資金金籌籌措措 第第一一節節 投投資資估估算算 一一、估估算算依依據據 1.建設項目經濟評價方法與參數第三版（中國計劃出版社）；2.山東省建設工程概算定額（魯建標字201829 號）；3.煙臺市地區材料預算價格；4.臨近地區類似工程造價；5.現行投資估算的有關規定。二二、估估算算范范圍圍 項目投資估算范圍包括肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目所需的工程費用、工程建設其他費用、不可預見費、項目建設期利息、鋪底流動資金。三三、項項目目估估算算說說明明 1.建設投資 項目建設投資由工程費用95、工程建設其他費用及不可預見費組成。工程費用 項目工程費用為 6334.79 萬元；其中，建筑安裝工程費 1152.13 萬元，設備購置及安裝費 5182.70 萬元。改造工程 A.地面維修：改造面積 5300，按照 14.00 元/計??；B.保鮮庫、速凍庫吊頂、隔斷：按照 42.53 萬元計??；C.鮮銷通道：按照 18.97 萬元計??；D.速凍隧道：按照 110.74 萬元計??；E.發貨月臺：按照 27.74 萬元計??；F.車間墻瓷維修：改造面積 1000，按照 78.00 元/計??；肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 44 G.土建零星改造：按照 15.00 萬元計??；H.消防管道改造：改造長96、度 700m，按照 155.00 元/m 計??；I.水電安裝：按照 50.00 萬元計??；J.吊頂：按照 19.05 萬元計??；K.紅水機組地面改造：按照 8.50 萬元計??；L.冷庫改造：改造數量 5 個，按照 17000.00 元/個計??；M.污水管道：改造長度 60m，按照 300.00 元/m 計??；N.拆除：按照 19.41 萬元計??；O.更衣室增加 2 掛樓梯：增加數量 2 掛，按照 10500.00 元/掛計??；P.掛雞棚天棚防銹粉刷：改造面積 1500，按照 45.00 元/計??；Q.掛雞班增加卸雞平臺 32*4*1.25：改造面積 128，按照 1790.00 元/計??；R.97、淋雞棚天棚重新搭設及土建：按照 22.73 萬元計??；S.4 臺壓縮機組基礎：按照 1.26 萬元計??；T.接建車間：改造面積 2200，按照 1700.00 元/計??；U.德克士不銹鋼板拆安：改造面積 600，按照 78.00 元/計取。改造工程合計 1152.13 萬元。設備購置及安裝費 項目購置生產設備和制冷設備共計 45 臺（套），設備購置費 4212.70 萬元，安裝費 970.00 萬元。設備清單詳見表 12-1：表 12-1 設備清單一覽表 單位：萬元 生產設備 序號 設備名稱 單價 臺（套）數 總價 1 掛雞班設施（寶星）53 1 53 2 濕簾+風機（青州）2.74 1 2.98、74 3 工業吊頂風機（開勒股份）4.8 1 4.8 4 腸泵+提升機（濰坊）4 1 4 5 雞胗處理線（華海）30 1 30 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 45 6 脫毛、掏膛、內臟間排氣（萬葉）10 1 10 7 預冷機+紅水機組（艾斯克）400 1 400 8 轉運線（聚唯）625.5 1 625.5 9 速凍機（冰輪）290 1 290 10 智能隧道（奧威）650 1 650 11 塑料筐（煙臺一塑）30 1 30 12 清洗站（華海）12.5 1 12.5 13 空壓機（英格索蘭）24 1 24 14 燙鍋（銳智）70 1 70 15 發貨口登車橋（皖泰）30.5 1 30.5 99、16 射頻解凍機（意大利）170 1 170 17 自動冷庫（四向車式）735 1 735 18 多頭秤、分級稱 365 1 365 19 合計 18 3507.04 制冷設備 序號 設備名稱 單價 臺（套）數 總價 1 雙級螺桿機 55.25 4 221 2 自動空分 57 1 57 3 蒸發式冷凝器 56.45 2 112.9 4 丹弗斯電磁閥 172.60 1 172.599 5 氨用冷風機 LLK.P575 9.52 8 76.16 6 冷藏用冷風機 LLK.P350 6 11 66 7 合計 27 705.66 合計 45 4212.70 工程建設其他費用 前期咨詢費：按照市場價格估100、算；建設單位管理費：按照基本建設項目建設成本管理規定（財建2016504號）計取。工程建設其他費用合計 106.02 萬元。不可預見費 項目不可預見費按照工程費用與工程建設其他費用之和的 2.0%計取，合計 128.19萬元。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 46 建設投資 項目建設投資 6569.03 萬元，其中：工程費用 6334.83 萬元，工程建設其他費用106.02 萬元，不可預見費 128.19 萬元。2.鋪底流動資金 項目所需鋪底流動資金為 610.55 萬元。3.建設期利息 項目申請銀行貸款 2000.00 萬元，貸款期限 41 個月（含寬限期 5 個月），貸款利率 4.90%。101、建設期利息共 20.42 萬元。4.項目總投資 項目總投資由建設投資、建設期利息和鋪底流動資金構成。項目總投資為 7200.00萬元，其中，建設投資 6569.03 萬元，鋪底流動資金 610.55 萬元，建設期利息 20.42萬元。表 12-2 項目總投資構成表 單位：萬元 序號 項目 金額 占總投資的比例 一 建設投資 6569.03 91.24%1 工程費用 6334.83 87.98%2 工程建設其他費用 106.02 1.47%3 不可預見費 128.19 1.78%二 鋪底流動資金 610.55 8.48%三 建設期利息 20.42 0.28%合計 總投資 7200.00 100.102、00%第第二二節節 資資金金籌籌措措 項目總投資 7200.00 萬元，其中：資本金 5200.00 萬元（募集資金 4000.00 萬元，自有資金 1200.00 萬元），占總投資的 72.22%；銀行貸款 2000.00 萬元，占總投資的27.78%。項目資本金比例符合國務院關于加強固定資產投資項目資本金管理的通知（國發201926 號）中關于資本金比例的要求。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 47 第第十十三三章章 財財務務分分析析 一一、項項目目成成本本估估算算 1.外購原輔材料費用 項目外購原輔材料費包括購買毛雞、包裝材料和 PAM 的費用，年均外購原輔材料費用為 12700.64 萬103、元。外購原輔材料費估算詳見附表 13-1。2.外購燃料及動力費用 項目所需燃料動力種類包括新水和電力，新水年需要量 228124.58t，單價 5.00 元/t；電力年需要量 6011.42 萬 kWh，單價 0.84 元/kWh。項目年均外購燃料及動力費 5163.66 萬元。外購燃料及動力費估算詳見附表 13-2。3.工資及福利費 本項目在原有屠宰及分割工廠的基礎上進行設備更新改造，減少了人工的數量，因此本項目不另做工資及福利的測算。4.折舊費 項目建筑工程原值 1152.13 萬元，殘值率 5%，折舊年限 37 年，正常年提取折舊費為 29.58 萬元；機器設備原值 5182.70 萬元104、，殘值率 5%，折舊年限 10 年，正常年提取折舊費為 492.36 萬元；屬于固定資產的其他費用 158.60 萬元，沒有殘值，折舊年限10 年，正常年提取折舊費為 15.86 萬元。合計年均折舊費 537.80 萬元。固定資產折舊估算詳見附表 13-3。5.攤銷費 其他資產原值 96.02 萬元，按 10 年攤銷，年均攤銷費 9.60 萬元。合計年均攤銷費9.60 萬元。無形資產和其他資產攤銷估算詳見附表 13-4。6.修理費 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 48 修理費按年折舊額的 5%估算，年均 26.89 萬元。7.利息支出 項目申請銀行貸款 2000.00 萬元，期限 41 個月，105、寬限期 5 個月。項目從第 6 個月開始還本，第 41 個月還完。銀行貸款利率為 4.90%。項目運營期利息為 184.57 萬元。借款還本付息表詳見 13-5。8.總成本費用 項目年均總成本費用 18500.11 萬元。其中：固定成本 635.81 萬元；可變成本17864.30 萬元?？偝杀举M用估算詳見附表 13-6。二二、營營業業收收入入及及稅稅金金估估算算 項目收入來源包括雞腿收入、雞翅收入、大胸肉收入、小胸肉收入、雞爪收入、雞脖收入及副產品收入。其中：1.營業收入 雞腿收入 年產量 0.5 萬 t，按照 12000.00 元/t 計算，年均 6000.00 萬元；雞翅收入 年產量 0106、.26 萬 t，按照 13000.00 元/t 計算，年均 3380.00 萬元；大胸肉收入 年產量 0.26 萬 t，按照 10000.00 元/t 計算，年均 2600.00 萬元；小胸肉收入 年產量 0.16 萬 t，按照 9000.00 元/t 計算，年均 1440.00 萬元；雞爪收入 年產量 0.16 萬 t，按照 14000.00 元/t 計算，年均 2240.00 萬元；雞脖收入 年產量 0.16 萬 t，按照 10000.00 元/t 計算，年均 1600.00 萬元；副產品收入 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 49 年產量 1.0 萬 t，按照 6000.00 元/t 計算107、，年均 6000.00 萬元；項目年均營業收入合計 23260.00 萬元。3.增值稅及附加 本項目收入按照 13%計算增值稅，城市維護建設稅稅率 7%，教育費附加稅稅率 3%，地方教育費附加稅稅率 2%。項目運營期年均增值稅 1816.56 萬元，附加稅 217.99 萬元。營業收入、增值稅及附加估算見附表 13-7。三三、利利潤潤及及分分配配 項目按 25%的所得稅率繳納企業所得稅。經計算，項目年均新增利潤總額為 2725.34萬元，年均新增所得稅額 681.34 萬元，年均新增凈利潤為 2044.01 萬元。利潤及利潤分配表見附表 13-8。四四、財財務務盈盈利利能能力力分分析析 總投資108、收益率、資本金凈利潤率是反映財務盈利能力的靜態指標。計算期內，項目年均新增息稅前利潤 2821.16 萬元，年均新增凈利潤 2044.01 萬元。年均息稅前利潤 總投資收益率=100%總資金 2821.16 萬元=100%8624.62 萬元=32.71%年均凈利潤 資本金凈利潤率=100%資本金 2044.01 萬元 =100%5200.00 萬元=39.31%五五、財財務務現現金金使使用用分分析析 經計算，項目所得稅前財務內部收益率為 39.53%，投資回收期為 3.17 年（含建設期），財務凈現值（Ic=8%）為 5263.19 萬元；所得稅后財務內部收益率 29.18%，投資肉雞加工冷109、鏈物流數智化改造項目 50 回收期為 3.33 年（含建設期），財務凈現值（Ic=8%）為 3569.84 萬元。以上指標均高于行業基準指標。表 13-1 項目財務效益指標表 計計算算指指標標 所所得得稅稅前前 所所得得稅稅后后 財務內部收益率（FIRR）39.53%29.18%投資回收期（年）（含建設期）3.17 3.33 財務凈現值（FNPV）（Ic=8%）（萬元）5263.19 3569.84 項目投資現金流量表見附表 13-9。六六、不不確確定定性性分分析析（盈盈虧虧平平衡衡分分析析）固定成本 BEP=100%營業收入-可變成本 增值稅-附加稅 635.81=100%23260.00 110、17864.30 1816.56 217.99=18.92%計算結果表明，在達到生產負荷 18.92%時，項目可保本，說明項目抗風險能力較強。七七、償償債債能能力力分分析析 項目申請銀行貸款 2000.00 萬元，期限 41 個月，寬限期 5 個月。項目從第 6 個月開始還本，第 41 個月還完。銀行貸款利率為 4.90%。經計算，項目還款期間的利息備付率均值大于 1.00，償債備付率均值大于 1.10，項目償債能力有保障。借款還本付息表詳見附表 13-5。八八、財財務務評評價價結結論論 項目建設完成后，可實現年均新增營業收入 23260.00 萬元，年均新增利潤總額2725.34 萬元，年均111、新增凈利潤 2044.01 萬元。稅后財務內部收益率 29.18%，稅后投資回收期 3.33 年，稅后財務凈現值 3569.84 萬元，項目總投資收益率 32.71%，資本金凈利潤率 39.31%，各項財務評價指標良好；償債備付率年均大于 1.1，表明項目具有償債肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 51 能力；盈虧平衡點 18.92%比較安全，說明項目實施后能適應市場變化。項目從財務角度評價是可行的。肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 52 第十四章 社會評價第十四章 社會評價社會評價是分析擬建項目對當地社會的影響和社會條件對項目的適應性和可接受程度，評價項目的社會可行性。社會評價的主要目的是消除或盡112、量減少因項目的實施所產生的負面影響，使項目的內容和設計符合項目所在地區的發展目標、當地具體情況和目標人口的具體發展需要，為項目地區的人口提供更廣闊的發展機遇，提高項目實施的效果，并使項目能為所在地區的發展目標做出貢獻，促進經濟與社會的協調發展。社會評價從以人為本的原則出發，通過項目對社會的影響分析、項目與社會的互適性分析及項目的社會風險分析三個方面進行社會評價。第一節 社會影響分析 第一節 社會影響分析 項目的社會影響分析在內容上可分為四個方面，包括項目對社會環境、社會經濟、自然與生態環境和自然資源的影響。項目對自然與生態環境和自然資源的影響已在第七章中說明，本章主要討論項目對社會環境和社會經113、濟可能產生的影響，包括正面影響和負面影響。項目影響的空間范圍主要為xx市。一、正面影響 一、正面影響 1.經濟效益分析技術進步已成為經濟增長的重要動力，技術進步提高了經濟增長的質量和效益，帶動了大規模的投資，實現了經濟的持續增長。技術進步帶來了產品質量和效用的提升，擴展了產品的市場空間，提高了市場主體的經濟效益，促進了投資的持續增長，從而提高了經濟增長率。技術改造是以實現技術進步、提高生產效率為目的的投資活動。加大技術改造力度，提高技術改造投入，推動食品加工行業又好又快發展，意義十分重要。本項目新增冷凍雞肉制品產能 2.5 萬噸，首先，本項目建成后，將進一步壯大項目區肉雞養殖主導產業，有效的調114、整了當地以及周邊地區農業結構和畜牧業結構，提高了肉雞養殖業在畜牧業和農業中的比重。其次，本項目建成后，公司繼續采取“公司+農戶”運營模式，增加發展農戶數量、農業產值及農民收入。最后，本項目的建設能夠增強龍頭企業的帶動和輻射能力，對進一步調整項目區及周邊地區農業和農村經濟結構、肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 53 促進農業產業化經營具有重要的作用。同時本項目的實施，可帶動種植業、運輸業、服務業等相關產業的發展與壯大，有利于繁榮市場經濟，可促進與帶動當地經濟發展，也增加當地的財政收入。通過引導農戶實行標準化養殖，使農民脫貧致富，可改善其物質生活條件，豐富精神生活，建設環境優美、和諧的社會主義新農村115、。2.社會效益分析一方面，項目的建設有利于發展先進產能，增加企業產品品種，提高企業競爭力；有利于加強品牌建設，培育國內知名品牌，從而提高xx市的知名度和影響力。項目的建設能夠促進食品工業健康發展，提升食品質量和安全水平，以滿足人民群眾日益增長和不斷升級的安全、多樣、健康營養、方便食品消費需求目標，有利于提高居民的生活水平。另一方面，本項目以市場需求為導向，以增加農民收入為核心，加大農業投入和結構調整力度，大力發展肉雞養殖業和雞肉制品加工業，積極引導標準化、規?；怆u養殖，壯大區域優勢主導產業，完善肉雞產業鏈。公司不斷提高肉雞養殖水平，在飼養技術上(包括良種繁育、飼料配制、飼養管理、疾病防治等)116、進行創新，提高肉雞單產和產品的市場核心競爭力，推動肉雞業的健康發展，促進現代農業建設。本項目的建設，將進一步增強公司的龍頭實力，增強社會服務的能力，帶動更多的農戶從事肉雞標準化健康養殖及其相關產業的發展，使更多的農戶從中受益，更好的服務于“三農”。二、負面影響 二、負面影響 項目的負面影響主要是運營期內將產生少量噪音、固體廢棄物、原料清洗時排放的少量污水等污染，由此而產生的問題將影響當地居民的生活質量。建設單位將采取措施治理污染，使各種污染對環境的影響降到最少程度，詳見環境保護章節。項目的社會影響分析見下表：表 14-1 項目社會影響分析表 序號序號 社會因素 社會因素 影響的范影響的范圍、程117、度圍、程度 可能出現的后果 可能出現的后果 措施建議 措施建議 1 對當地國民收入的影響 小、低 適當增加了居民收入-2 對居民生活水平與生活質量的影響 小、低 增加污水、廢水、噪音污染 通過治理減少污染 3 對居民就業的影響 小、低 適當增加了就業 肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 54 4 對不同利益群體相關者的影響 小、低 大部分為項目受益者，基本無受損失者 5 對脆弱群體的影響 無-6 對地區基礎設施、社會服務容量和城市化進程的影響 小、低 促進了基礎設施建設 7 對少數民族風俗習慣和宗教的影響 無-第二節 項目與所在地互適性分析 第二節 項目與所在地互適性分析 項目直接利益相關者包括政118、府、周圍居民或企業等，間接利益者包括工程建設影響區各級政府機構、組織機構、以及影響區其他居民，設計、科研機構。第一類群體是當地群眾，項目建設增加就業機會，緩解當地就業壓力，增加群眾收入，因此這部分群眾對工程持支持態度。第二類群體是周圍的居民和企業，項目運營期產生的噪音、固體廢棄物影響周圍居民和企業的生活和工作。但是如果做好預防和防治措施，將影響降到最低。周圍居民和企業對項目建設持中立態度。第三類群體是xx市政府及有關部門，項目建設有助于提高促進當地經濟的發展，增加當地財政的收入。政府對項目建設還是持支持態度的。第四類群體是規劃設計和咨詢群體，主要包括有關設計院、各有關咨詢公司和其他科研機構，是119、該項目的間接受益群體，他們期望通過項目建設展示其優秀的技術實力和團隊精神。表 14-2 社會對項目的適應性和可接受程度分析表 序號 序號 社會因素 社會因素 適應程度 適應程度 可能出現的問題 可能出現的問題 措施建議 措施建議 1 不同利益群體 適應 受損補償問題 合理補償 2 當地組織機構 適應 資金問題 多方籌措 3 當地技術文化條件 適應 組織管理 學習先進經驗 第三節 社會風險分析 第三節 社會風險分析 項目建設無移民安置和民族矛盾、宗教問題存在。因此項目社會風險較少，通過有效措施可較好地降低社風險，對社會穩定無影響。項目的社會風險分析情況見下表：肉雞加工冷鏈物流數智化改造項目 55120、 表 14-3 社會風險分析表 序序號號 社社會會風風險險因因素素 持持續續時時間間 可可能能導導致致的的后后果果 措措施施建建議議 1 居民群體的支持問題 項目的全過程 居民生活受到影響 加強溝通，安全施工。2 項目的組織運作問題 項目的全過程 項目不能如期開工 加強溝通，獲取支持。3 景觀環境的影響問題 項目的全過程 對區域生態環境、景觀資源、視覺環境等造成一定程度的影響。加強景觀環境的影響評價。第第四四節節 社社會會評評價價結結論論 通過項目對社會影響的分析、項目與所在地互適性分析及社會風險分析三個方面的社會評價可知，項目所在區域的社會環境現狀較好，社會發展要求有較好的基礎設施條件促進資源的開發和利用。通過項目的建設，可以促進區域經濟發展，增加當地人民的就業機會，提高人民的生活水平。不同利益群體、當地組織機構和文化技術條件都適應項目的建設。通過采取適當有效的措施可以規避社會風險，保證項目的可持續性發展。